info Empenho
Número
02080666/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2021
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24523 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 30/12/2021 | 351275 | R$ 206,76 | |
| 18056 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 01/09/2021 | 308401 | R$ 3.151,16 | |
| 18064 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 01/10/2021 | 320352 | R$ 1.642,08 | |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 29/11/2021 | 29110031 | R$ 3.151,16 | |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 29/11/2021 | 29110029 | R$ 1.642,08 | |
| Total | R$ 4.793,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 206,76 |
| Total | R$ 206,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 10/02/2022 | 10020049 | R$ 206,76 |
| Total | R$ 206,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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