info Empenho
Número
02080666/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2021
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24523
Data: 30/12/2021
Valor: R$ 206,76
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
| Número: 351275 | Data Emissão: 30/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 206,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 206,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 109Z.2831.2900.9902999-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 206,76 | R$ 206,76 |
Cód. Liquidação: 18056
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 3.151,16
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
| Número: 308401 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 3.151,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.151,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 465G.1291.2117.6960999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.151,16 | R$ 3.151,16 |
Cód. Liquidação: 18064
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 1.642,08
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
| Número: 320352 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 1.642,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.642,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 178Q.5994.9419.5207499-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.642,08 | R$ 1.642,08 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 29/11/2021 | 29110031 | R$ 3.151,16 | |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 29/11/2021 | 29110029 | R$ 1.642,08 | |
| Total | R$ 4.793,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 206,76 |
| Total | R$ 206,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 10/02/2022 | 10020049 | R$ 206,76 |
| Total | R$ 206,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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