info Empenho
Número
02080405/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 10.626,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSITENCIA FARMACEUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE039/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2021
Data Publicação
26/03/2021
Valor Estimado
R$ 288.764,40
Valor Total
R$ 102.576,00
assignment Contrato
Número
0250/2021-SMS
Data Assinatura
06/07/2021
Vigência
06/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 14.168,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | R$ 3,08 | 3.450,000000 | R$ 10.626,00 |
| Total | R$ 10.626,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15315
Data: 27/08/2021
Valor: R$ 2.525,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1102 | Data Emissão: 25/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 2.525,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.525,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210054144268 | Chave Acesso: 23210805283263000179550010000011021000011026 | Chave Verific: 23210805283263000179550010000011021000011026 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 820.0000 | R$ 3,08 | R$ 2.525,60 |
Cód. Liquidação: 16129
Data: 10/09/2021
Valor: R$ 2.125,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1147 | Data Emissão: 09/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 2.125,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.125,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210057941404 | Chave Acesso: 23210905283263000179550010000011471000011471 | Chave Verific: 23210905283263000179550010000011471000011471 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 690.0000 | R$ 3,08 | R$ 2.125,20 |
Cód. Liquidação: 16141
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 5.975,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1154 | Data Emissão: 14/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 5.975,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.975,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210059143247 | Chave Acesso: 23210905283263000179550010000011541000011549 | Chave Verific: 23210905283263000179550010000011541000011549 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 1940.0000 | R$ 3,08 | R$ 5.975,20 |
Total Geral: R$ 10.626,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/11/2021 | 23110049 | R$ 2.125,20 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/11/2021 | 23110047 | R$ 5.975,20 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/11/2021 | 23110043 | R$ 2.525,60 | |
| Total | R$ 10.626,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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