info Empenho
Número
02080152/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 14.723,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/ (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,13 | 4.704,000000 | R$ 14.723,52 |
| Total | R$ 14.723,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11431
Data: 17/09/2018
Valor: R$ 14.723,52
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/ (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
| Número: 03 | Data Emissão: 17/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 14.723,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.723,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 92258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F55OPZVQXYJE | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.723,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/ (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 03/10/2018 | 03100008 | R$ 14.723,52 | |
| Total | R$ 14.723,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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