info Empenho
Número
02080109/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 7.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KNT 4632-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBA/COHAB I/AV FERNANDES TAVORA/B SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
120/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 331.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,00 | 1.440,000000 | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11492 | EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KNT 4632-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBA/COHAB I/AV FERNANDES TAVORA/B SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 18/09/2018 | 38 | R$ 7.200,00 | |
| Total | R$ 7.200,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KNT 4632-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBA/COHAB I/AV FERNANDES TAVORA/B SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 01/10/2018 | 01100007 | R$ 7.200,00 | |
| Total | R$ 7.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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