info Empenho
Número
02080103/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 9.702,09
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HWO 7592 - CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR I/SETOR II/SETOR III/BR 222/JABURUNA/SOBRAL/ESC. DE LINGUAS ESTRANGEIRAS/ESC. LEONILIA/ESC. AYRES DE SOUSA.(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*21.073-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-134
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 116.425,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 116.425,08 | 0,083300 | R$ 9.702,09 |
| Total | R$ 9.702,09 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11142 | EMPENHO POR ESTIMATIVA, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HWO 7592 - CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR I/SETOR II/SETOR III/BR 222/JABURUNA/SOBRAL/ESC. DE LINGUAS ESTRANGEIRAS/ESC. LEONILIA/ESC. AYRES DE SOUSA.(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015 | 12/09/2018 | 129 | R$ 5.944,32 | |
| Total | R$ 5.944,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HWO 7592 - CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR I/SETOR II/SETOR III/BR 222/JABURUNA/SOBRAL/ESC. DE LINGUAS ESTRANGEIRAS/ESC. LEONILIA/ESC. AYRES DE SOUSA.(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015 | 09/10/2018 | 09100012 | R$ 5.944,32 | |
| Total | R$ 5.944,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120027 | R$ 3.757,77 |
| Total | R$ 3.757,77 | ||
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