info Empenho
Número
02080085/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 8.189,28
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KFY 3132-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB III/CONJ. NOVA CAIÇARA/ESC. GERARDO RODRIGUES/NETINHA CASTELO/JOSE DA MATA/PADRE OSVALDO/CARLOS JEREISSATI/PAULO ARAGÃO (MANHÃ/TARDE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*05.523-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-125
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 282.530,16
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 94.176,72 | 0,087000 | R$ 8.189,28 |
| Total | R$ 8.189,28 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11146 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KFY 3132-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB III/CONJ. NOVA CAIÇARA/ESC. GERARDO RODRIGUES/NETINHA CASTELO/JOSE DA MATA/PADRE OSVALDO/CARLOS JEREISSATI/PAULO ARAGÃO (MANHÃ/TARDE) PP154/2015. | 12/09/2018 | 221 | R$ 8.189,28 | |
| Total | R$ 8.189,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KFY 3132-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB III/CONJ. NOVA CAIÇARA/ESC. GERARDO RODRIGUES/NETINHA CASTELO/JOSE DA MATA/PADRE OSVALDO/CARLOS JEREISSATI/PAULO ARAGÃO (MANHÃ/TARDE) PP154/2015. | 02/10/2018 | 02100033 | R$ 8.189,28 | |
| Total | R$ 8.189,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})