info Empenho
Número
02080081/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 6.862,01
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Saneamento
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 6.862,01 | 1,000000 | R$ 6.862,01 |
| Total | R$ 6.862,01 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14077
Data: 11/08/2021
Valor: R$ 3.431,00
Descrição / Justificativa: Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenh
| Número: 2021337 | Data Emissão: 11/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 3.431,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.431,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d93a1453 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.431,00 | R$ 3.431,00 |
Cód. Liquidação: 14079
Data: 16/08/2021
Valor: R$ 3.431,01
Descrição / Justificativa: Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de souz
| Número: 2021364 | Data Emissão: 16/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 3.431,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.431,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: a354fb68 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.431,01 | R$ 3.431,01 |
Total Geral: R$ 6.862,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 01/09/2021 | 01090023 | R$ 3.431,00 | |
| Referente ao reajuste contratual das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª medições da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de Sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 01/09/2021 | 01090022 | R$ 3.431,01 | |
| Total | R$ 6.862,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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