info Empenho
Número
02080078/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 7.452,00
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.373-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-094
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 407.065,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 85.698,00 | 0,087000 | R$ 7.452,00 |
| Total | R$ 7.452,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11113 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 12/09/2018 | 45 | R$ 7.452,00 | |
| Total | R$ 7.452,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 16/10/2018 | 16100048 | R$ 7.452,00 | |
| Total | R$ 7.452,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
