info Empenho
Número
02080055/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2023
Valor
R$ 301,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.921.113/0001-44
library_books Licitação
Número
PE22016-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
20/05/2022
Valor Estimado
R$ 82.165,77
Valor Total
R$ 77.666,59
assignment Contrato
Número
0183/2023-SMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 13/07/2024
Valor Total
R$ 1.207,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MMX60MM. | R$ 60,36 | 5,000000 | R$ 301,80 |
| Total | R$ 301,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14478
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 301,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 439 | Data Emissão: 28/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 301,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 301,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135231627766811 | Chave Acesso: 35230940921113000144550010000004391000001477 | Chave Verific: 3523094092111300014455001000000439C | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MMX60MM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 60,36 | R$ 301,80 |
Total Geral: R$ 301,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/11/2023 | 28110041 | R$ 301,80 | |
| Total | R$ 301,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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