info Empenho
Número
02080052/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 16.923,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12092 | EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 24/09/2018 | 185 | R$ 12.139,40 | |
| Total | R$ 12.139,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 11/10/2018 | 11100005 | R$ 12.139,40 | |
| Total | R$ 12.139,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120063 | R$ 4.784,00 |
| Total | R$ 4.784,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})