info Empenho
Número
02080039/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2017
Valor
R$ 2.112,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL-CE.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
020/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 21/12/2017
Valor Total
R$ 51.994,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | R$ 1,87 | 100,000000 | R$ 187,00 |
| 2 | AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 400G | R$ 8,19 | 6,000000 | R$ 49,14 |
| 3 | BISCOITO CREAM - CRACK 400G | R$ 2,72 | 200,000000 | R$ 544,00 |
| 4 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | R$ 1,22 | 30,000000 | R$ 36,60 |
| 5 | CAFÉ EM PÓ 250G | R$ 4,32 | 300,000000 | R$ 1.296,00 |
| Total | R$ 2.112,74 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12374
Data: 25/10/2017
Valor: R$ 2.112,74
Descrição / Justificativa:
| Número: 2096 | Data Emissão: 25/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.112,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.112,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170050424820 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000020961081653821 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.112,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.112,74 |
| Total | R$ 2.112,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL-CE. | 16/03/2018 | 16030050 | R$ 2.112,74 |
| Total | R$ 2.112,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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