info Empenho
Número
02080038/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 468,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.412.147/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0286/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 30.762,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | R$ 10,86 | 5,000000 | R$ 54,30 |
| 2 | DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL DIAMETRO MÍNIMO: 19 MM 3/4 POLEGADAS. CAIXA COM 50 DISCOS SORTIDOS. | R$ 34,44 | 5,000000 | R$ 172,20 |
| 3 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | R$ 16,13 | 15,000000 | R$ 241,95 |
| Total | R$ 468,45 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14923 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/09/2022 | 17771 | R$ 468,45 | |
| Total | R$ 468,45 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120257 | R$ 468,45 | |
| Total | R$ 468,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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