info Empenho
Número
02080037/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 62,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 289/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0289/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 2.976,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. | R$ 6,20 | 10,000000 | R$ 62,00 |
| Total | R$ 62,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13975
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 62,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 289/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5328 | Data Emissão: 30/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 62,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055796853 | Chave Acesso: 23220805696303000104550010000053281581393229 | Chave Verific: 23220805696303000104550010000053281581393229 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
Total Geral: R$ 62,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 289/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120278 | R$ 62,00 | |
| Total | R$ 62,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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