info Empenho
Número
02080035/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 6.132,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS E RESINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 288/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0288/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 12.985,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR OA2. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 245,000000 | R$ 2.364,25 |
| 2 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 4,82 | 470,000000 | R$ 2.265,40 |
| 3 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA. | R$ 8,35 | 180,000000 | R$ 1.503,00 |
| Total | R$ 6.132,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19599
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 1.503,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS E RESINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 288/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4503 | Data Emissão: 27/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.503,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.503,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224957842687 | Chave Acesso: 31220931401798000107550010000045031000488315 | Chave Verific: 31220931401798000107550010000045031000488315 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA. | UNIDADE | 180.0000 | R$ 8,35 | R$ 1.503,00 |
Cód. Liquidação: 20174
Data: 19/10/2022
Valor: R$ 4.629,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS E RESINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 288/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4599 | Data Emissão: 05/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.629,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.629,65 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224972425160 | Chave Acesso: 31221031401798000107550010000045991000490558 | Chave Verific: 31221031401798000107550010000045991000490558 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA AÇO INOXIDÁVEL. | UNIDADE | 470.0000 | R$ 4,82 | R$ 2.265,40 |
| 002 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR OA2. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 245.0000 | R$ 9,65 | R$ 2.364,25 |
Total Geral: R$ 6.132,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS E RESINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 288/2022 E PMS 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120277 | R$ 1.503,00 | |
| Total | R$ 1.503,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.629,65 |
| Total | R$ 4.629,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS E RESINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 288/2022 E PMS 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020091 | R$ 4.629,65 |
| Total | R$ 4.629,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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