info Empenho
Número
02080030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 1.426,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PRENDEDORES CORRENTES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 289/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0289/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 2.976,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. | R$ 6,20 | 230,000000 | R$ 1.426,00 |
| Total | R$ 1.426,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13974 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PRENDEDORES CORRENTES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 289/2022 E PMS 2022-2025. | 06/09/2022 | 5327 | R$ 775,00 | |
| 20230 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PRENDEDORES CORRENTES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 289/2022 E PMS 2022-2025. | 19/10/2022 | 5405 | R$ 651,00 | |
| Total | R$ 1.426,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PRENDEDORES CORRENTES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 289/2022 E PMS 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120233 | R$ 775,00 | |
| Total | R$ 775,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 651,00 |
| Total | R$ 651,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PRENDEDORES CORRENTES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 289/2022 E PMS 2022-2025. | 08/02/2023 | 08020061 | R$ 651,00 |
| Total | R$ 651,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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