info Empenho
Número
02080027/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 8.910,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde Rec COVID-19 Bojo 21C0
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 217/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0217/2022-SMS
Data Assinatura
13/06/2022
Vigência
13/06/2022 - 12/06/2023
Valor Total
R$ 17.820,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | R$ 3,30 | 2.700,000000 | R$ 8.910,00 |
| Total | R$ 8.910,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13979
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 8.910,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 217/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 17584 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 8.910,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.910,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220172827516 | Chave Acesso: 42220812418191000195550010000175841000172407 | Chave Verific: 42220812418191000195550010000175841000172407 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | FRASCO | 2700.0000 | R$ 3,30 | R$ 8.910,00 |
Total Geral: R$ 8.910,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 217/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/12/2022 | 05120062 | R$ 8.910,00 | |
| Total | R$ 8.910,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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