info Empenho
Número
02080026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 25.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde Rec COVID-19 Bojo 21C0
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 024/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.902.612/0001-00
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0024/2022-SMS
Data Assinatura
01/02/2022
Vigência
01/02/2022 - 28/10/2022
Valor Total
R$ 40.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,15 | 170.000,000000 | R$ 25.500,00 |
| Total | R$ 25.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14965
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 25.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 024/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 25890 | Data Emissão: 19/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 25.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.500,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220060688263 | Chave Acesso: 23220916902612000100550010000258901376168351 | Chave Verific: 23220916902612000100550010000258901376168351 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 170000.0000 | R$ 0,15 | R$ 25.500,00 |
Total Geral: R$ 25.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 024/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/12/2022 | 15120092 | R$ 25.500,00 | |
| Total | R$ 25.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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