info Empenho
Número
02080024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2018
Valor
R$ 5.299,20
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075 - CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL. (MANHA/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*41.793-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-173
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 81.254,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 81.254,40 | 0,065200 | R$ 5.299,20 |
| Total | R$ 5.299,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11136 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075 - CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL. (MANHA/NOITE) PP154/2015. | 12/09/2018 | 245 | R$ 5.299,20 | |
| Total | R$ 5.299,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075 - CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL. (MANHA/NOITE) PP154/2015. | 25/09/2018 | 25090100 | R$ 5.299,20 | |
| Total | R$ 5.299,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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