info Empenho
Número
02080018/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2018
Valor
R$ 3.916,08
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWC 4986-CE, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/MADEIRA/SOBRAL/SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/PARQUE SILVANA/ESC. JARBAS PASSARINHO/ESC. LUIZ FELIPE (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*87.953-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-091
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 154.405,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 154.405,44 | 0,025400 | R$ 3.916,08 |
| Total | R$ 3.916,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11132 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWC 4986-CE, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/MADEIRA/SOBRAL/SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/PARQUE SILVANA/ESC. JARBAS PASSARINHO/ESC. LUIZ FELIPE (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 12/09/2018 | 89 | R$ 3.916,08 | |
| Total | R$ 3.916,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWC 4986-CE, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/MADEIRA/SOBRAL/SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/PARQUE SILVANA/ESC. JARBAS PASSARINHO/ESC. LUIZ FELIPE (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 27/09/2018 | 27090055 | R$ 3.916,08 | |
| Total | R$ 3.916,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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