info Empenho
Número
02080016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 761,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE .
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
044/2022-SECJEL
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 08/07/2023
Valor Total
R$ 3.047,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,08 | 175,000000 | R$ 189,00 |
| 2 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 89,88 | 5,000000 | R$ 449,40 |
| 3 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 24,69 | 5,000000 | R$ 123,45 |
| Total | R$ 761,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12594
Data: 17/08/2022
Valor: R$ 312,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE .
| Número: 055 | Data Emissão: 17/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 312,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 312,45 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220052627969 | Chave Acesso: 23220832089904000121550010000000551030005206 | Chave Verific: 23220832089904000121550010000000551030005206 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 24,69 | R$ 123,45 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | UNIDADE | 175.0000 | R$ 1,08 | R$ 189,00 |
Cód. Liquidação: 12997
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 449,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE .
| Número: 060 | Data Emissão: 25/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 449,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 449,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054641744 | Chave Acesso: 23220832089904000121550010000000601030005206 | Chave Verific: 23220832089904000121550010000000601030005206 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 89,88 | R$ 449,40 |
Total Geral: R$ 761,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE . | 30/09/2022 | 30090014 | R$ 449,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE . | 01/09/2022 | 01090013 | R$ 312,45 | |
| Total | R$ 761,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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