info Empenho
Número
02070093/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2018
Valor
R$ 1.542,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ( EM PLASTICO)- 200ML, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
125/2018-SMS
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
01/06/2018 - 01/06/2019
Valor Total
R$ 32.515,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 200 ML SEM TAMPA PCT C/ 100 UND | R$ 2,57 | 600,000000 | R$ 1.542,00 |
| Total | R$ 1.542,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9348
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 706,75
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ( EM PLASTICO)- 200ML, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 11423 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 706,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 706,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180046967687 | Chave Acesso: 23180812337358000193550010000114231343916210 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10144
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 835,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ( EM PLASTICO)- 200ML, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 11518 | Data Emissão: 20/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 835,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 835,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051150947 | Chave Acesso: 23180812337358000193550010000115181663797498 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.542,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ( EM PLASTICO)- 200ML, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 05/09/2018 | 05090051 | R$ 835,25 | |
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ( EM PLASTICO)- 200ML, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 05/09/2018 | 05090050 | R$ 706,75 | |
| Total | R$ 1.542,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
