info Empenho
Número
02070028/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2025
Valor
R$ 488,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas de material de limpeza - Sabão
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
27/2025-SEJUC
Data Assinatura
04/06/2025
Vigência
09/06/2025 - 09/06/2026
Valor Total
R$ 1.736,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 10,000000 | R$ 390,00 |
| 2 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | R$ 9,80 | 10,000000 | R$ 98,00 |
| Total | R$ 488,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11435
Data: 19/08/2025
Valor: R$ 488,00
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas de material de limpeza - Sabão
| Número: 9470 | Data Emissão: 16/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 488,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 488,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250070223210 | Chave Acesso: 23250703562872000131550010000094701011144639 | Chave Verific: 23250703562872000131550010000094701011144639 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 10.0000 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| 002 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 10.0000 | R$ 9,80 | R$ 98,00 |
Total Geral: R$ 488,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas de material de limpeza - Sabão | 09/09/2025 | 09090070 | R$ 488,00 | |
| Total | R$ 488,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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