info Empenho
Número
02070015/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2015
Valor
R$ 167.401,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-9
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
30/06/2015 - 30/06/2016
Valor Total
R$ 582.899,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,14 | 78.225,000000 | R$ 167.401,50 |
| Total | R$ 167.401,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15635
Data: 08/09/2015
Valor: R$ 55.468,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 2369189 | Data Emissão: 08/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 55.468,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.468,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150049044214 | Chave Acesso: 23150910483444000260550010023691890023691890 | Chave Verific: 23-1509-10.483.444/0002-60-55-001-002.369.189-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16344
Data: 14/09/2015
Valor: R$ 8.731,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 2376893 | Data Emissão: 14/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 8.731,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.731,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050269610 | Chave Acesso: 23150910483444000260550010023768930023768931 | Chave Verific: 23-1509-10.483.444/0002-60-55-001-002.376.893-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16347
Data: 14/09/2015
Valor: R$ 26.210,72
Descrição / Justificativa:
| Número: 2376892 | Data Emissão: 14/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 26.210,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.210,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050269609 | Chave Acesso: 23150910483444000260550010023768920023768926 | Chave Verific: 23-1509-10.483.444/0002-60-55-001-002.376.892-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16645
Data: 29/09/2015
Valor: R$ 10.700,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2394887 | Data Emissão: 29/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 10.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150053461486 | Chave Acesso: 23150910483444000260550010023948870023948876 | Chave Verific: 23-1509-10.483.444/0002-60-55-001-002.394.887-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17789
Data: 09/10/2015
Valor: R$ 10.821,98
Descrição / Justificativa:
| Número: 2408974 | Data Emissão: 09/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 10.821,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.821,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055527441 | Chave Acesso: 23151010483444000260550010024089740024089740 | Chave Verific: 23-1510-10.483.444/0002-60-55-001-002.408.974-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17790
Data: 06/10/2015
Valor: R$ 55.468,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 002404456 | Data Emissão: 06/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 55.468,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.468,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150045990850 | Chave Acesso: 23151010483444000260550010024044560024044565 | Chave Verific: 23-1510-10.483.444/0002-60-55-001-002.404.456-002. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 167.401,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 22/10/2015 | 22100012 | R$ 10.700,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 27/10/2015 | 27100014 | R$ 66.290,78 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 27/10/2015 | 27100010 | R$ 2.000,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 02/10/2015 | 02100016 | R$ 34.941,92 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 25/09/2015 | 25090035 | R$ 53.468,80 | |
| Total | R$ 167.401,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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