info Empenho
Número
02070009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2018
Valor
R$ 37.783,93
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
LOTE 2 - REPACTUACAO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 2017071002, DOS SERVICOS EXECUTADOS EM MARÇO/2018 (DIFERENCA SALARIAL). CONFORME PE017/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2017
Data Publicação
06/06/2017
Valor Estimado
R$ 32.866.291,80
Valor Total
R$ 30.452.828,64
assignment Contrato
Número
2017071002 FUND
Data Assinatura
10/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 10/07/2023
Valor Total
R$ 133.630.388,69
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | R$ 372.229,80 | 0,101500 | R$ 37.783,93 |
| Total | R$ 37.783,93 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10034
Data: 26/07/2018
Valor: R$ 37.783,93
Descrição / Justificativa: LOTE 2 - REPACTUACAO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 2017071002, DOS SERVICOS EXECUTADOS EM MARÇO/2018 (DIFERENCA SALARIAL). CONFORME PE017/2017.
| Número: 2558 | Data Emissão: 26/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 37.783,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.783,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 830636902 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 37.783,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOTE 2 - REPACTUACAO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 2017071002, DOS SERVICOS EXECUTADOS EM MARÇO/2018 (DIFERENCA SALARIAL). CONFORME PE017/2017. | 22/08/2018 | 22080032 | R$ 37.783,93 | |
| Total | R$ 37.783,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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