info Empenho
Número
02070004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/07/2025
Valor
R$ 163.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor referente a contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 163.000,00 | 1,000000 | R$ 163.000,00 |
| Total | R$ 163.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8913
Data: 07/07/2025
Valor: R$ 161.974,68
Descrição / Justificativa: Valor referente a contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 161.974,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 161.974,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 123456 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | UNIDADE | 1.0000 | R$ 161.974,68 | R$ 161.974,68 |
Total Geral: R$ 161.974,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor referente a contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores. | 18/07/2025 | 18070005 | R$ 161.974,68 | |
| Total | R$ 161.974,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/07/2025 | 31070006 | R$ 1.025,32 |
| Total | R$ 1.025,32 | ||
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