info Empenho
Número
02070004/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/07/2019
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-SEUMA
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 158.099,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 158.099,22 | 0,075900 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10226
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 521,21
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 302706 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 521,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 521,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DA429-CCB7F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0032 | R$ 158.099,22 | R$ 521,21 |
Cód. Liquidação: 12080
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 7.516,28
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 313008 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 7.516,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.516,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C30FD-59E56 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0475 | R$ 158.099,22 | R$ 7.516,28 |
Cód. Liquidação: 17545
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 3.962,51
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 349455 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.962,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.962,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4A5B6-43FC2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0250 | R$ 158.099,22 | R$ 3.962,51 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 20/12/2019 | 20120082 | R$ 3.962,51 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 20/09/2019 | 20090026 | R$ 7.516,28 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 16/08/2019 | 16080059 | R$ 521,21 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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