info Empenho
Número
02070003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2024
Valor
R$ 3.618,23
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com serviços de notificações enviadas aos usuários cadastrados na Dívida Ativa.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03
library_books Licitação
Número
DISPENSA 22001
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 33.397,46
Valor Total
R$ 33.397,46
assignment Contrato
Número
016/2022
Data Assinatura
25/02/2022
Vigência
04/03/2022 - 25/02/2025
Valor Total
R$ 125.240,46
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de correios | R$ 3.618,23 | 1,000000 | R$ 3.618,23 |
| Total | R$ 3.618,23 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9927 | Valor empenhado para atender despesas com serviços de notificações enviadas aos usuários cadastrados na Dívida Ativa. | 22/07/2024 | R$ 3.618,23 | ||
| Total | R$ 3.618,23 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com serviços de notificações enviadas aos usuários cadastrados na Dívida Ativa. | 22/07/2024 | 22070002 | R$ 3.618,23 | |
| Total | R$ 3.618,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})