info Empenho
Número
02060532/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 450.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 44.428.918,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 450.000,00 | 1,000000 | R$ 450.000,00 |
| Total | R$ 450.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9807
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 434.386,72
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 26483 | Data Emissão: 08/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 434.386,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 434.386,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 297550535 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 434.386,72 | R$ 434.386,72 |
Total Geral: R$ 434.386,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME MEMORANDO 516 /2025 | 23/07/2025 | 23070004 | R$ 15.613,28 |
| Total | R$ 15.613,28 | ||
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