info Empenho
Número
02060522/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
INSS - Fretes Transporte Escolar
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14658
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 2.561,07
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.561,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.561,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.561,07 | R$ 2.561,07 |
Cód. Liquidação: 16499
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 2.149,25
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.149,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.149,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.149,25 | R$ 2.149,25 |
Total Geral: R$ 4.710,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 20/10/2025 | 20100263 | R$ 2.561,07 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 19/11/2025 | 19110115 | R$ 2.149,25 | |
| Total | R$ 4.710,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA DE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110222 | R$ 289,68 |
| Total | R$ 289,68 | ||
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