info Empenho
Número
02060520/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 38.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria do Trânsito.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 38.000,00 | 1,000000 | R$ 38.000,00 |
| Total | R$ 38.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9613
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 34.435,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria do Trânsito.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.435,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.435,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 34.435,73 | R$ 34.435,73 |
Cód. Liquidação: 13165
Data: 01/08/2025
Valor: R$ 3.564,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria do Trânsito.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.564,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.564,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.564,27 | R$ 3.564,27 |
Cód. Liquidação: 11236
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 3.564,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria do Trânsito.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.564,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.564,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.564,27 | R$ 3.564,27 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 38.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria do Trânsito. | 20/08/2025 | 20080067 | R$ 3.564,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria do Trânsito. | 18/07/2025 | 18070130 | R$ 34.435,73 | |
| Total | R$ 38.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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