info Empenho
Número
02060357/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14709
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 651,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 651,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 651,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 651,67 |
Cód. Liquidação: 8186
Data: 18/06/2025
Valor: R$ 397,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 397,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 397,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 397,28 |
Cód. Liquidação: 9803
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 13211
Data: 18/09/2025
Valor: R$ 590,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 590,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 590,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 590,24 |
Cód. Liquidação: 11479
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 610,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 610,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 610,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 610,72 |
Cód. Liquidação: 16957
Data: 25/11/2025
Valor: R$ 1.529,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.529,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.529,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 1.529,28 |
Cód. Liquidação: 17324
Data: 02/12/2025
Valor: R$ 610,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 610,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 610,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 610,72 |
Total Geral: R$ 4.713,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 19/08/2025 | 19080033 | R$ 323,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 19/11/2025 | 19110061 | R$ 651,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 20/10/2025 | 20100040 | R$ 590,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 11/07/2025 | 11070018 | R$ 397,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 19/09/2025 | 19090008 | R$ 610,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 19/12/2025 | 19120236 | R$ 1.529,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 22/12/2025 | 22120007 | R$ 610,72 | |
| Total | R$ 4.713,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120868 | R$ 286,85 |
| Total | R$ 286,85 | ||
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