info Empenho
Número
02060230/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 2,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9482
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 32.038,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.038,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.038,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.000,00 | R$ 32.038,93 |
Cód. Liquidação: 13100
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 3.704,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.704,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.704,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.000,00 | R$ 3.704,69 |
Cód. Liquidação: 11330
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 34.256,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.256,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.256,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.000,00 | R$ 34.256,38 |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 19/09/2025 | 19090163 | R$ 3.704,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 20/08/2025 | 20080084 | R$ 34.256,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 18/07/2025 | 18070156 | R$ 32.038,93 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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