info Empenho
Número
02060178/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12755
Data: 12/08/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 12756
Data: 18/08/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 12757
Data: 25/08/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 16363
Data: 16/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 14566
Data: 17/09/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 14567
Data: 22/09/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 14568
Data: 23/09/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Total Geral: R$ 90,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 12/08/2025 | 12080054 | R$ 12,69 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 18/08/2025 | 18080073 | R$ 12,69 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 25/08/2025 | 25080076 | R$ 12,69 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.. | 16/10/2025 | 16100050 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 17/09/2025 | 17090115 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 22/09/2025 | 22090061 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 23/09/2025 | 23090016 | R$ 13,08 | |
| Total | R$ 90,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110357 | R$ 9,61 |
| Total | R$ 9,61 | ||
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