info Empenho
Número
02060083/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2016
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECULT
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10134
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 1.133,77
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA.
| Número: 20363628 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 1.133,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.133,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10738
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 6.333,26
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA.
| Número: 020707898 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 6.333,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.333,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12454
Data: 10/08/2016
Valor: R$ 2.532,97
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA.
| Número: 21039694 | Data Emissão: 02/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.532,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.532,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 03506307000157 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA. | 09/09/2016 | 09090095 | R$ 2.532,97 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA. | 04/08/2016 | 04080021 | R$ 6.333,26 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA. | 08/07/2016 | 08070052 | R$ 1.133,34 | |
| Total | R$ 9.999,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,43 |
| Total | R$ 0,43 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA. | 12/01/2017 | 12010071 | R$ 0,43 |
| Total | R$ 0,43 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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