info Empenho
Número
02060041/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 1.305,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 L PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP156/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2017
Data Publicação
21/12/2016
Valor Estimado
R$ 103.070,00
Valor Total
R$ 73.590,00
assignment Contrato
Número
01/2017
Data Assinatura
21/02/2017
Vigência
02/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 38.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 4,35 | 300,000000 | R$ 1.305,00 |
| Total | R$ 1.305,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8416
Data: 25/07/2017
Valor: R$ 1.305,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1446 | Data Emissão: 25/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.305,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.305,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043137799 | Chave Acesso: 23170706135829000188550010000014461834476350 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.305,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 L PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080017 | R$ 1.305,00 | |
| Total | R$ 1.305,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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