info Empenho
Número
02060040/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 947,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020022/2017 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESTACOES DA JUVENTUDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO 26/6 | R$ 5,90 | 10,000000 | R$ 59,00 |
| 2 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 21,90 | 6,000000 | R$ 131,40 |
| 3 | PASTA AZ LOMBO LARGO | R$ 7,50 | 20,000000 | R$ 150,00 |
| 4 | CLIPS 2/0 | R$ 2,00 | 10,000000 | R$ 20,00 |
| 5 | CLIPS 6/0 | R$ 2,90 | 10,000000 | R$ 29,00 |
| 6 | LAPIS Nº 2 | R$ 53,00 | 1,000000 | R$ 53,00 |
| 7 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | R$ 4,20 | 20,000000 | R$ 84,00 |
| 8 | CLIPS 4/0 | R$ 2,00 | 10,000000 | R$ 20,00 |
| 9 | SACO PARA PASTA | R$ 25,00 | 4,000000 | R$ 100,00 |
| 10 | PASTA TRANSPARENTE OFICIO CRISTAL | R$ 1,70 | 50,000000 | R$ 85,00 |
| 11 | CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL | R$ 36,00 | 2,000000 | R$ 72,00 |
| 12 | CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA | R$ 36,00 | 2,000000 | R$ 72,00 |
| 13 | CANETA COMPACTOR 0.7 VERMELHA | R$ 36,00 | 2,000000 | R$ 72,00 |
| Total | R$ 947,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6945
Data: 11/07/2017
Valor: R$ 947,40
Descrição / Justificativa: ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020022/2017 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESTACOES DA JUVENTUDE.
| Número: 7618 | Data Emissão: 11/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 947,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 947,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040045939 | Chave Acesso: 23170701679793000180550010000076180000076187 | Chave Verific: 23-1707-01.679.793/0001-80-55-001-000.007.618-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 947,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020022/2017 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESTACOES DA JUVENTUDE. | 27/10/2017 | 27100062 | R$ 947,40 | |
| Total | R$ 947,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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