info Empenho
Número
02060035/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 3.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS E ATLETAS EM ESPORTES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020023/2017 REFERENTE A LOCACAO DE MICRO ONIBUS, PARA TRANSLADO DOS JOGADEORES DA LIGA DE BASQUETEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.750.976/0001-35
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRETE DE MICRO-ONIBUS | R$ 3.900,00 | 1,000000 | R$ 3.900,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6718
Data: 04/07/2017
Valor: R$ 3.900,00
Descrição / Justificativa: ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020023/2017 REFERENTE A LOCACAO DE MICRO ONIBUS, PARA TRANSLADO DOS JOGADEORES DA LIGA DE BASQUETEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 325 | Data Emissão: 04/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16016 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2HBCGCUD | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06020023/2017 REFERENTE A LOCACAO DE MICRO ONIBUS, PARA TRANSLADO DOS JOGADEORES DA LIGA DE BASQUETEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 11/09/2017 | 11090014 | R$ 3.900,00 | |
| Total | R$ 3.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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