info Empenho
Número
02060027/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 16.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
05201719
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 123.855,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL,POLIETILENO INCOLOR,APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL | R$ 1,15 | 14.000,000000 | R$ 16.100,00 |
Total | R$ 16.100,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10942 | 13/09/2017 | 112374 | R$ 16.100,00 | ||
Total | R$ 16.100,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.100,00 |
Total | R$ 16.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030049 | R$ 16.100,00 |
Total | R$ 16.100,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |