info Empenho
Número
02060027/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 16.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
05201719
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 123.855,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL,POLIETILENO INCOLOR,APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL | R$ 1,15 | 14.000,000000 | R$ 16.100,00 |
| Total | R$ 16.100,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10942
Data: 13/09/2017
Valor: R$ 16.100,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 112374 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 16.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170054586531 | Chave Acesso: 23170901722296000117550010001123741001123741 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.100,00 |
| Total | R$ 16.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030049 | R$ 16.100,00 |
| Total | R$ 16.100,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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