info Empenho
Número
02060019/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2026
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15920
Data: 08/09/2026
Valor: R$ 9.614,70
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.614,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.614,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.614,70 | R$ 9.614,70 |
Cód. Liquidação: 15918
Data: 08/09/2026
Valor: R$ 5.724,02
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.724,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.724,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.724,02 | R$ 5.724,02 |
Cód. Liquidação: 12401
Data: 13/07/2026
Valor: R$ 372,53
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 372,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 372,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 372,53 | R$ 372,53 |
Cód. Liquidação: 13640
Data: 05/08/2026
Valor: R$ 5.210,85
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.210,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.210,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.210,85 | R$ 5.210,85 |
Cód. Liquidação: 13643
Data: 05/08/2026
Valor: R$ 8.740,66
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.740,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.740,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.740,66 | R$ 8.740,66 |
Cód. Liquidação: 17773
Data: 05/10/2026
Valor: R$ 9.674,01
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.674,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.674,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.674,01 | R$ 9.674,01 |
Total Geral: R$ 39.336,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. | 20/08/2026 | 20080045 | R$ 8.740,66 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. | 20/08/2026 | 20080044 | R$ 5.210,85 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. | 18/09/2026 | 18090020 | R$ 5.724,02 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. | 18/09/2026 | 18090021 | R$ 9.614,70 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. | 20/10/2026 | 20100079 | R$ 9.674,01 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO SOB O N° DE CLIENTE 088881458019 E 61982478, EQUIPAMENTOS, BASES UNISEG, CAIÇARA DENTRE OUTRAS. | 17/07/2026 | 17070093 | R$ 372,53 | |
| Total | R$ 39.336,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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