info Empenho
Número
02060008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2021
Valor
R$ 40.869,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
10/2021-SCSP
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 260.155,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 9,50 | 1.000,000000 | R$ 9.500,00 |
| 2 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,33 | 60,000000 | R$ 19.399,80 |
| 3 | FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO. | R$ 199,50 | 60,000000 | R$ 11.970,00 |
| Total | R$ 40.869,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9744
Data: 08/06/2021
Valor: R$ 40.869,80
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
| Número: 771 | Data Emissão: 08/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 40.869,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.869,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210032915596 | Chave Acesso: 23210602069397000101550010000007711011048062 | Chave Verific: 23210602069397000101550010000007711011048062 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 1000.0000 | R$ 9,50 | R$ 9.500,00 |
| 002 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | ROLO | 60.0000 | R$ 323,33 | R$ 19.399,80 |
| 003 | FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO. | ROLO | 60.0000 | R$ 199,50 | R$ 11.970,00 |
Total Geral: R$ 40.869,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 18/06/2021 | 18060053 | R$ 40.869,80 | |
| Total | R$ 40.869,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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