info Empenho
Número
02060007/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD037/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 315.000,00
Valor Total
R$ 315.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-GMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 630.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10265
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 1.227,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 416702 | Data Emissão: 01/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.227,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.227,39 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 109S.4157.9885.1234899-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.227,39 | R$ 1.227,39 |
Cód. Liquidação: 11669
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 9.861,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 427710 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 9.861,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.861,72 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 180S.2935.0437.4545199-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.861,72 | R$ 9.861,72 |
Cód. Liquidação: 13484
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 8.910,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 437986 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 8.910,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.910,89 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 157K.6111.8956.8342899-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.910,89 | R$ 8.910,89 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 22/09/2022 | 22090111 | R$ 8.910,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 16/08/2022 | 16080016 | R$ 9.861,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050026 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 28/07/2022 | 28070005 | R$ 1.227,39 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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