info Empenho
Número
02060004/2017
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 270.608,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% EI
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.634.834/0001-72
library_books Licitação
Número
RP008/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 270.608,00
Valor Total
R$ 270.608,00
assignment Contrato
Número
2017051801
Data Assinatura
18/05/2017
Vigência
18/05/2017 - 18/05/2018
Valor Total
R$ 270.608,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTANTE FACE DUPLA TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO ANTI-FERRUGINOSO E FOSTATILIZANTE | R$ 1.415,00 | 55,000000 | R$ 77.825,00 |
| 2 | EXPOSITOR PARA LIVROS E PERIODICOS DUPLO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO | R$ 1.743,00 | 25,000000 | R$ 43.575,00 |
| 3 | CARRINHO PARA TRNSPORTE DE LIVROS EM CHAPA DE AÇO TUBO E MDF PARTES METALICAS COM TRATAMENTO QUIMICO ANTIFERRUGINOSO | R$ 1.268,00 | 6,000000 | R$ 7.608,00 |
| 4 | ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR CARBONO COM DUA LATERIAS E UMA DIVISORIA VERTICAL | R$ 1.180,00 | 120,000000 | R$ 141.600,00 |
| Total | R$ 270.608,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6509
Data: 23/06/2017
Valor: R$ 121.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. REF.: JUNHO.
| Número: 46027 | Data Emissão: 23/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 121.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 31790 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170103370012 | Chave Acesso: 43170605634834000172550020000460271001042649 | Chave Verific: 43-1706-05.634.834/0001-72-55-002-000.046.027-100. | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 6510
Data: 22/06/2017
Valor: R$ 149.208,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. REF.: JUNHO.
| Número: 45976 | Data Emissão: 22/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 149.208,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149.208,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 31790 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170102102574 | Chave Acesso: 43170605634834000172550020000459761001042087 | Chave Verific: 43-1706-05.634.834/0001-72-55-002-000.045.976-100. | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO | 01/11/2017 | 01110010 | R$ 270.608,00 |
| Total | R$ 270.608,00 | ||
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