info Empenho
Número
02050799/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.230,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.707.794/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0478/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 4.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO DE ENSAIO, MEDIDAS APROXIMADAS: 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO. | R$ 0,41 | 3.000,000000 | R$ 1.230,00 |
| Total | R$ 1.230,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10031
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 1.230,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7271 | Data Emissão: 19/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.230,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.230,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235448691219 | Chave Acesso: 31230621707794000106550010000072711888453229 | Chave Verific: 31230621707794000106550010000072711888453229 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO DE ENSAIO, MEDIDAS APROXIMADAS: 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,41 | R$ 1.230,00 |
Total Geral: R$ 1.230,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080096 | R$ 1.230,00 | |
| Total | R$ 1.230,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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