info Empenho
Número
02050739/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9726
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 44,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 44,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
Cód. Liquidação: 9730
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 132,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 132,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 132,00 | R$ 132,00 |
Cód. Liquidação: 8116
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
Cód. Liquidação: 8114
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 22,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
Cód. Liquidação: 9725
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 22,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
Cód. Liquidação: 9728
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 66,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
Cód. Liquidação: 9729
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 55,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
Cód. Liquidação: 11383
Data: 18/07/2024
Valor: R$ 60,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Cód. Liquidação: 11384
Data: 25/07/2024
Valor: R$ 44,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 44,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
Total Geral: R$ 500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 23/05/2024 | 23050042 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 27/05/2024 | 27050009 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 06/06/2024 | 06060113 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 18/06/2024 | 18060041 | R$ 44,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 20/06/2024 | 20060143 | R$ 66,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 25/06/2024 | 25060027 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 28/06/2024 | 28060283 | R$ 132,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 18/07/2024 | 18070211 | R$ 60,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 25/07/2024 | 25070171 | R$ 44,00 | |
| Total | R$ 500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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