info Empenho
Número
02050721/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 2.507,02
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS, QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 2.507,02 | 1,000000 | R$ 2.507,02 |
| Total | R$ 2.507,02 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7226 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS, QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 02/05/2023 | R$ 2.507,02 | ||
| Total | R$ 2.507,02 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS, QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 02/05/2023 | 02050020 | R$ 2.507,02 | |
| Total | R$ 2.507,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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