info Empenho
Número
02050717/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.901,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
0015/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 13.922,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | R$ 57,33 | 15,000000 | R$ 859,95 |
| 2 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 50,000000 | R$ 1.041,50 |
| Total | R$ 1.901,45 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11132 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/07/2023 | 9041 | R$ 1.041,50 | |
| 16132 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/10/2023 | 10382 | R$ 859,95 | |
| Total | R$ 1.901,45 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2023 | 20120061 | R$ 859,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090080 | R$ 1.041,50 | |
| Total | R$ 1.901,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
