info Empenho
Número
02050716/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 2.974,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 420.427,50
Valor Total
R$ 96.487,00
assignment Contrato
Número
0410/2022-SMS
Data Assinatura
17/10/2022
Vigência
17/10/2022 - 16/10/2023
Valor Total
R$ 29.021,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. R$ 4,66 35,000000 R$ 163,10
2 PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. R$ 56,23 50,000000 R$ 2.811,50
Total R$ 2.974,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7948
Data: 14/06/2023
Valor: R$ 2.811,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6851 Data Emissão: 05/06/2023 Doc. Ref.: 202306 Valor Bruto: R$ 2.811,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.811,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131235421893595 Chave Acesso: 31230631401798000107550010000068511000562594 Chave Verific: 31230631401798000107550010000068511000562594 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. KIT 50.0000 R$ 56,23 R$ 2.811,50
Cód. Liquidação: 9879
Data: 07/07/2023
Valor: R$ 163,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 7014 Data Emissão: 29/06/2023 Doc. Ref.: 202306 Valor Bruto: R$ 163,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 163,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131235470542808 Chave Acesso: 31230631401798000107550010000070141000571353 Chave Verific: 31230631401798000107550010000070141000571353 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. FRASCO 35.0000 R$ 4,66 R$ 163,10
Total Geral: R$ 2.974,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 09/08/2023 09080021   R$ 163,10
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 20/07/2023 20070019   R$ 2.811,50
Total R$ 2.974,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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