info Empenho
Número
02050716/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 2.974,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 420.427,50
Valor Total
R$ 96.487,00
assignment Contrato
Número
0410/2022-SMS
Data Assinatura
17/10/2022
Vigência
17/10/2022 - 16/10/2023
Valor Total
R$ 29.021,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. | R$ 4,66 | 35,000000 | R$ 163,10 |
| 2 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | R$ 56,23 | 50,000000 | R$ 2.811,50 |
| Total | R$ 2.974,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7948
Data: 14/06/2023
Valor: R$ 2.811,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6851 | Data Emissão: 05/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.811,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.811,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235421893595 | Chave Acesso: 31230631401798000107550010000068511000562594 | Chave Verific: 31230631401798000107550010000068511000562594 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | KIT | 50.0000 | R$ 56,23 | R$ 2.811,50 |
Cód. Liquidação: 9879
Data: 07/07/2023
Valor: R$ 163,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7014 | Data Emissão: 29/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 163,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235470542808 | Chave Acesso: 31230631401798000107550010000070141000571353 | Chave Verific: 31230631401798000107550010000070141000571353 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 35.0000 | R$ 4,66 | R$ 163,10 |
Total Geral: R$ 2.974,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/08/2023 | 09080021 | R$ 163,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070019 | R$ 2.811,50 | |
| Total | R$ 2.974,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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