info Empenho
Número
02050715/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 19.950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 244/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.814.497/0007-00
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
0244/2022-SMS
Data Assinatura
29/06/2022
Vigência
29/06/2022 - 28/06/2023
Valor Total
R$ 123.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | R$ 0,03 | 665.000,000000 | R$ 19.950,00 |
| Total | R$ 19.950,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9005
Data: 28/06/2023
Valor: R$ 19.950,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 244/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1111586 | Data Emissão: 19/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 19.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.950,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 3010000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235448230416 | Chave Acesso: 31230602814497000700550200011115861505183795 | Chave Verific: 31230602814497000700550200011115861505183795 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 665000.0000 | R$ 0,03 | R$ 19.950,00 |
Total Geral: R$ 19.950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 244/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/10/2023 | 09100093 | R$ 19.950,00 | |
| Total | R$ 19.950,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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